¿Es difícil aceptar las compras y gastos en un sistema?
En unos 3 pasos te explicaremos como es la recepción de compras y gastos en el sistema ACDsystem
Como el sistema descarga todos los archivos en formato XML, que llegan con regularidad al correo, será sencillo visualizar cuantos cuantos archivos se han descargado al sistema de los diversos proveedores.
Paso #1
Deberás ingresar a la pestaña:
Documentos > Hacienda > Reporte documentos XML > Selecciona en el Estado Doc > Selecciona Pendientes >Buscar Documentos.
Paso #2
A continuación se presentará todas las facturas que no se ha aceptado en el sistema y se te muestra con el estado de pendiente. Podrás observar cual es el número de la factura, la fecha, proveedor, impuestos…
Con click derecho encontraras en la primera opción Aceptar Doc. en Hacienda (donde puedes generan un reporte de todos los documentos que acepte)
La segunda opción me da la opción de Generar (incluir
la compra o el gasto en el sist
ema) y aceptar ante el ministerio de Hacienda el documento.
Paso #3
Después de escoger entre las opciones de compra y gasto, se verifica la aceptación del documento en hacienda.
Se elige el proveedor, agregado previamente en el sistema.
Selecciona el botón de Aceptado
Enviar al documento
